第一部分 部门概况

一、 单位性质：行政单位

二、 机构设置情况

（一）市人大设专门委员会6个：法制委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、外事华侨民族委员会。

专门委员会下设6个科级机构：法制委员会综合科、财政经济委员会综合科、农业与农村委员会综合科、环境与资源保护委员会综合科、教育科学文化卫生委员会综合科、外事华侨民族委员会综合科。

（二）市人大常委会设办事机构4个：法制工作委员会、选举联络工作委员会、办公室、研究室，并分别下设各科室：

1.法制工作委员会下设2个科：法规科、备案审查科

2.选举联络工作委员会下设2个科：选举任免科、代表联络科。

3.办公室下设5个科：秘书科、人事保卫科、信访科、行政科、离退休人员管理科。

4.研究室下设综合科。

三、人员编制

市人大机关行政编制52名，后勤事业编制4名；离休人员5名，退休人员58名。

四、基本职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

（十）决定授予地方荣誉称号。

第二部分  “收支预算总表”、“收入预算总表”、“支出预算总表”、“财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算支出表”、“三公经费预算表”。（见附表）

第三部分  2016年部门预算与“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2016年市人大常委会收入总预算12,680，240元，其中:公共财政预算拨款12,492,062元，上年结余收入188,178元。

(二)支出预算说明

2016年市人大常委会支出总预算12,680,240元，比去年同期增加575,773元,同比增加4.76%,，其中:

1．一般公共服务支出11,797,708元，占支出总预算93.04%，由于工资调整，人员增加，比去年同期增加228470元，同比增加1.97%。这是保证市人大常委会日常工作运转所发生的基本支出和履行市人大常委会职责所发生的项目支出。

2．医疗卫生支出310,635元，占支出总预算2.45%，由于公务员工资调整，人员增加，比去年同期增加75,853元，同比增涨32.3%。用于按规定为职工计缴的医疗保险金。

3．住房保障支出571,897元，占支出总预算4.51%，由于公务员工资调整，人员增加，比去年同期增加271，450元，同比增加47.46%。用于按规定为职工计缴的住房公积金支出。

二、2016年公共财政拨款支出预算情况

2016年市人大常委会公共财政拨款支出预算12,680,240元比去年同期增加575，773元，同比增长4.76%。

（一）基本支出10,461,062元，占支出总预算82.5%，由于工资调整，人员增加，比去年同期增加1,283,595元，同比增加13.99%。主要是用于保障市人大常委会机关正常运转的基本支出，包括按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴,离退休人员的离休费、退休费、医疗保险、住房公积金和按市财政公用定额标准而安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）项目支出2,031,000元，占支出总预算16.02%，由于工作安排不同，与去年同期相比减少896,000元，同比减少30.61%。主要是用于完成市人大常委会各项专项业务工作而发生的项目支出，包括:全国、全区、全市人大代表全年学习、视察、调研、履职工作经费，人大及其常委会理论研究和人大新闻宣传工作经费，市人大常委会依法履职，开展有关法律监督和工作监督业务经费，及六个专委、三个办事机构工作经费，对外交流联络工作经费等。

三、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费。2016年预算83,000元，由于例行节约，与去年同期相比减少7000元，同比下降7.78%。

（二）公务接待费。2016年预算79,668元,由于严格执行中央“八项规定”精神，例行节约，与去年同期相比减少2,232元，同比下降2.8%，主要用于日常及专项业务公务接待。

（三）公务用车费。2016年预算71,840元，由于例行节约及公车改革，与去年同期相比减少746,012元，同比下降91.2%，其中：

1.公务用车运行维护费2016年预算71,840元，由于2016年2月开始进行公车改革，保留1月公车运行维护费，同比减少746,012元，下降91.2%，主要用于1月汽油费、汽车保险、汽车日常维修及保养、路桥费及专项业务交通费用；

2.公务用车购置费2015年预算0元。

附：2016年部门预算附表

梧州市人民代表大会常务委员会