目 录

第一部分：梧州市人大常委会代表履职服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市人大常委会代表履职服务中心2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人大常委会代表履职服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市人大常委会代表履职服务中心概况

一、本单位职责

负责市人大常委会组成人员、市人大代表的各项联系、走访、约见等组织协调工作；负责全市各级人大代表履职活动、学习培训、档案管理等服务工作；协助全市各级各类人大代表履职平台的统筹建设和管理工作；协助组织人大代表列席会议、参与执法检查、专项调研等履职工作；协助做好人大代表议案建议办理与监督评议工作、代表依法履职的经验总结和事迹宣传等工作；负责组织和协调全过程人民民主教育实践基地的各项活动和项目，并进行监测和评估；负责全过程人民民主的教育和培训工作，收集、整理和提供全过程人民民主相关的信息和资料，为公众提供咨询和查询服务；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

相当正科级公益一类全额财政拨款事业单位。

第二部分：梧州市人大常委会代表履职服务中心2025年度单位决算报表

2025年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件：梧州市人大常委会代表履职服务中心2025年度单位决算公开附表)

第三部分：梧州市人大常委会代表履职服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入64.96万元，其中本年收入64.96万元，较2024年度决算数增加64.96万元，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入64.96万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加64.96万元，主要原因是：本单位是新设立机构，2024年还没有预算下达，2025年开始正常运行。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2025年度总支出64.96万元，其中本年支出64.96万元,较2024年度决算数增加0.00万元，增长100.00%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）45.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效、工会经费、差旅费等。较2024年度决算数0.00万元，增加45.09万元，增长100.00%，主要原因是：本单位是新设立机构，2024年还没有预算下达，2025年开始正常运行。

2.社会保障和就业支出（208类）8.28万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。较2024年度决算数0.00万元，增加8.28万元，增长100.00%，主要原因是：本单位是新设立机构，2024年还没有预算下达，2025年开始正常运行。

3.卫生健康支出（210类）4.82万元，主要用于：单位在职职工医疗保险缴费支出。较2024年度决算数0.00万元，增加4.82万元，增长100.00%，主要原因是：本单位是新设立机构，2024年还没有预算下达，2025年开始正常运行。

4.住房保障支出（221类）6.76万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费支出。较2024年度决算数0.00万元，增加6.76万元，增长100.00%，主要原因是：本单位是新设立机构，2024年还没有预算下达，2025年开始正常运行。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有结转和结余。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人大常委会代表履职服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出64.96万元，较2024年度决算数增加64.96万元。其中：基本支出62.99万元，项目支出1.97万元。

梧州市人大常委会代表履职服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.98万元，支出决算为64.96万元，完成年初预算的120.34%。

（1）一般公共服务支出(类)人大事务（款）事业运行（项）

年初预算为42.21万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的106.82%。预决算存有差异的主要原因是：由于新招录了事业编人员，追加了人员经费，导致预决算存有差异。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效、工会经费、开展调研差旅费等。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.96万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的166.94%。预决算存有差异的主要原因是：由于新招录了事业编人员，追加了经费，导致预决算存有差异。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

（3）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.48万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的194.35%。预决算存有差异的主要原因是：由于新招录了事业编人员，追加了经费，导致预决算存有差异。主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出。

（4）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.33万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的156.12%。预决算存有差异的主要原因是：由于新招录了事业编人员，追加了经费，导致预决算存有差异。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出62.99万元，支出具体情况如下：

工资福利支出支出58.65万元，完成年初预算的117.35%。预决算存有差异的主要原因是：由于新招录了事业编人员，追加了经费，导致预决算存有差异。

商品和服务支出支出4.34万元，完成年初预算的108.50%。预决算存有差异的主要原因是：由于新招录了事业编人员，追加了经费，导致预决算存有差异。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

梧州市人大常委会代表履职服务中心2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市人大常委会代表履职服务中心2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，主要原因是本单位没有2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位没有公务用车购置及运行费支出。购置了0辆公务用车，主要用于日常工作及业务运行。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位没有公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，梧州市人大常委会代表履职服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是：本单位没有外事接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无国有资产；单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2025年度项目3个，项目支出总额1.97万元。其中，本级项目3个，本级项目支出1.97万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中3个项目评为一等，涉及资金1.97万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现存在问题：受支出进度影响，个别项目预算执行率偏低。下一步改进措施：规范、合理地使用项目经费，积极发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，增人增资增加定额公用经费项目自评得分为96.7分，一等，项目全年预算数为1.15万元，执行数为0.77万元，完成预算的66.96%。项目绩效目标完成情况：使用完增人增资增加定额公用经费，保障正常运行。自评发现的主要问题及原因：资金使用进度较慢。下一步改进措施：规范、合理地使用项目经费，积极发挥资金效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：梧州市人大常委会代表履职服务中心2025年度单位决算公开附表