目　录

第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民代表大会常务委员会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会概况

一、本部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

（十）决定授予地方荣誉称号；

（十一）地方立法等。

二、机构设置情况

梧州市人民代表大会常务委员会是一级预算单位，是全额拨款的行政单位，下设两个二层机构：市人大常委会法制研究中心和市人大常委会代表履职服务中心（市全过程人民民主教育实践基地服务中心）。

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会2025年度部门决算报表

2025年部门决算报表（此部分另附表格，详见附件：梧州市人民代表大会常务委员会2025年度部门决算公开附表）

第三部分：梧州市人民代表大会常务委员会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入1994.48万元，其中本年收入1994.48万元，较2024年度决算数减少707.98万元，下降26.20%，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1994.48万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少707.98万元，下降26.20%，本年决算数较上年减少，主要原因是厉行节约，统一压减一般性项目经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业性收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年执行。

（二）本部门2025年度总支出1994.48万元，其中本年支出1994.48万元,较2024年度决算数减少707.98万元，下降26.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1576.36万元，主要用于：保证市人大常委会日常行政运行所发生的基本支出和履行市人大常委会职责所发生的项目支出。较2024年度决算数2385.57万元，减少809.21万元，下降33.92%，本年决算数较上年减少，主要原因是厉行节约，统一压减一般性项目经费支出。                  

2.社会保障和就业支出（208类）154.35万元，主要用于：按国家规定缴纳的社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出。较2024年度决算数132.46万元，增加21.89万元，增长16.53%，主要原因是：一是新增加了一个二层机构人大常委会代表履职服务中心，人员缴费支出增加;二是职工养老保险基数调整，缴费支出增加。

3.卫生健康支出（210类）148.03万元，主要用于：按国家规定为职工计缴纳医疗保险金的支出。较2024年度决算数65.40万元，增加82.63万元，增长126.35%，主要原因是：一是新增加了一个二层机构人大常委会代表履职服务中心，人员缴费支出增加;二是职工医疗保险基数调整，缴费支出增加。

4.农林水支出（213类）1.5万元，主要用于：2025年市级选派驻村第一书记专项工作支出。较2024年度决算数1.50万元，增加0万元，增长0%，较2024年度决算数无变化。

5.住房保障支出（221类）114.24万元，主要用于：按照国家政策规定缴存住房公积金。较2024年度决算数117.53万元，减少3.29万元，下降2.8%，主要原因是：住房公积金缴存基数调整，单位缴存支出相应减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业单位结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年执行。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民代表大会常务委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出1994.48万元，较2024年度决算数减少707.98万元，下降26.20%。其中：基本支出1651.97万元，项目支出342.50万元。

梧州市人民代表大会常务委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1794.33万元，支出决算为1994.48万元，完成年初预算的111.15%。

（1）一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为1049.60万元，主要用于保证市人大常委会日常行政运行所发生的基本支出。支出决算为1130.81万元，完成年初预算的107.74%。预决算存有差异原因是：年中追加人员经费。

（2）一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为293.97万元，主要用于市履行市人大常委会职责所发生的项目支出。支出决算为325.73万元，完成年初预算的110.8%。预决算存有差异原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，主要包括：一是年中追加增加市十五届人民代表大会第七次会议费用；二是调整预算追加新时代全过程人民民主教育的梧州实践-专项研究课题经费。

（3）一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)年初预算为19万元，主要用于2025年立法工作项目的调研活动。支出决算为10.48万元，完成年初预算的55.16%。预决算存有差异原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（4）一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)年初预算为6.4万元，主要用于保障人大预算联网监督系统运行。支出决算为1.04万元，完成年初预算的16.25%。预决算存有差异原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（5）一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)年初预算为98.69万元，主要用于二层机构人大常委会法制研究中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。支出决算为108.29万元，完成年初预算的109.73%。预决算存有差异原因是：新增人员增加经费。

（6）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为149.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算为154.35万元，完成年初预算的103.54%。预决算存有差异的主要原因是：二层机构人大常委会代表履职服务中心新招录人员，相应单位基本养老保险缴费增加。

（7）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为60.59万元，主要用于市人大常委会按国家规定为职工计缴纳医疗保险金的支出。支出决算为60.79万元，完成年初预算的100.33%。预决算存有差异的主要原因是：本年度职工医疗保险基数调整，相应支出发生变动。

（8）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为5.55万元，主要用于二层机构人大常委会法制研究中心和人大常委会代表履职服务中心的事业单位医疗支出。支出决算为7.4万元，完成年初预算的133.33%。预决算存有差异的主要原因是：人大常委会代表履职服务中心本年度新招录人员，相应医疗保障经费增加。

（9）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.00万元，主要用于支付在职职工的公务员医疗补助。支出决算为79.84万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异的主要原因是：公务员医疗补助经费是追加项目。

（10）农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，主要用于市级选派驻村第一书记专项工作经费。支出决算为1.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：第一书记专项工作经费是追加项目。

（11）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为111.45万元，主要用于按照国家政策规定缴存住房公积金。支出决算为114.24万元，完成年初预算的102.5%。预决算存有差异的主要原因是：二层机构人大常委会代表履职服务中心新招录人员，导致预决算有差异。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1651.97万元，支出具体情况如下：

工资福利支出支出1453.15万元，完成年初预算的119.52%。预决算存有差异的主要原因是：二层机构人大常委会代表履职服务中心新招录人员5人，导致预决算有差异。

商品和服务支出支出179.89万元，完成年初预算的76.42%。预决算存有差异的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

对个人和家庭的补助支出16.94万元，完成年初预算的104.18%。预决算存有差异的主要原因是：因增加退休人员，导致预决算有差异。

资本性支出支出2.0万元，完成年初预算的40%。预决算存有差异的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

梧州市人民代表大会常务委员会2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市人民代表大会常务委员会2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算0.00元，完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.14万元，完成年初预算的24.78%，比上年减少2.29万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是本部门没有因公出国相关支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本部门没有因公出国相关支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是本部门没有公务用车购置支出。购置了0辆公务用车，本部门没有公务用车购置支出。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是本部门没有公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，梧州市人民代表大会常务委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出本部门没有公务用车运行支出万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.14万元，完成年初预算的24.78%，比上年减少2.29万元，原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次50次，人次275次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是：本单位无外事接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出173.52万元，比年初预算数减少58.82万元，下降25.32%，比上年决算数减少58.00万元，下降25.05%。主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额53.51万元，其中：政府采购货物支出9.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.16万元。授予中小企业合同金额48.85万元，占政府采购支出总额的91.29%，其中：授予小微企业合同金额48.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额9.6%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

我部门2025年度部门预算数1794.33万元，执行数1994.48万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看：严格落实预算绩效管理要求，科学统筹安排资金，保障各项履职需要，年度工作任务落实到位，整体支出绩效实现预期目标。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目24个，项目支出总额342.5万元。其中，本级项目24个，本级项目支出342.5万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中24个项目评为一等，涉及资金342.5万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现存在问题：各项目均按照年初制定绩效目标开展工作，但部分项目预算执行率存在差异，总体上是受财政收支紧张、统一压减经费客观条件制约，部分项目经费未能及时拨付，造成年初预算数与实际执行数出现偏差，对自评得分造成一定影响。下一步改进措施：严格执行党政机关厉行节约及财政经费压减各项规定，优化人大各类经费支出结构，压缩非刚性、非必要开支；统筹履职需求与财政承受能力，科学排布全年支出计划，在保障人大法定履职工作正常开展前提下，提升预算执行规范性与资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研工作项目自评得分为98.22分，一等，项目全年预算数为155万元，执行数为127.39万元，完成预算的82.18%。项目绩效目标完成情况：基本按年初设定绩效目标完成。自评发现的主要问题及原因：一是对照新时代人大工作高质量发展的要求，在统筹推进市、县、乡三级代表履职保障一体化方面仍有提升空间，相关经费保障工作的细化指引、统筹衔接机制还需持续健全完善；二是受年度财力统筹安排、工作节奏统筹等多重因素影响，部分履职经费的调度使用与工作推进时序匹配度还可以进一步优化，资金保障的精准性、前瞻性有待加强。

下一步改进措施：结合2025年市、县、乡三级人大代表履职重点任务，进一步强化顶层谋划和业务指导，在绩效目标设置上更加贴合基层履职实际；健全绩效动态研判与调整机制，加强预算执行全过程跟踪，提前做好工作谋划与资金衔接；统筹用好各项财政资金，不断提升经费保障效能和财政资金使用效益。

（三）部门绩效评价结果

组织对全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研工作等一个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金155万元。从评价情况来看该项目资金使用合规，编制比较科学合理，财政支付及时到位，有效地推进了人大代表工作的开展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：梧州市人民代表大会常务委员会2025年度部门决算公开表