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第一部分：梧州市人大常委会代表履职服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市人大常委会代表履职服务中心2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人大常委会代表履职服务中心2026年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市人大常委会代表履职服务中心负责市人大常委会组成人员、市人大代表的各项联系、走访、约见等组织协调工作；负责全市各级人大代表履职活动、学习培训、档案管理等服务工作；协助全市各级各类人大代表履职平台的统筹建设和管理工作；协助组织人大代表列席会议、参与执法检查、专项调研等履职工作；协助做好人大代表议案建议办理与监督评议工作、代表依法履职的经验总结和事迹宣传等工作；负责组织和协调全过程人民民主教育实践基地的各项活动和项目，并进行监测和评估；负责全过程人民民主的教育和培训工作，收集、整理和提供全过程人民民主相关的信息和资料，为公众提供咨询和查询服务；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市人大常委会代表履职服务中心为非参照公务员法管理全额拨款事业单位（公益一类），无内设机构。

第二部分：梧州市人大常委会代表履职服务中心2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2026年收支总预算1221831.66元，同比增加682047.89元，增长126.36 %。其中：本年收入预算1221831.66元，同比增加682047.89元，增长126.36%。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026年收支预算总体增加主要是：一是本单位为新成立事业单位，为保障单位各项职责的正常履行，2025年下半年增加了5名工作人员，人员性支出相应增加。二是在职人员工资和五险一金基数调整引起人员类经费预算增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2026年收入总预算1221831.66元，同比增加682047.89元,增长126.36%。本年收入预算1221831.66元，同比增加682047.89元，增长126.36%。其中：

（一）一般公共预算拨款1221831.66元，占收入总预算的100.00%，同比增加682047.89元，增长126.36%。

（二）政府性基金预算拨款0.00元，本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入0.00元，本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入0.00元，本单位无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入0.00元，本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）其他收入0.00元，本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2026年支出总预算1221831.66元，同比增加682047.89元，增长126.36%。其中，基本支出预算1221831.66元，占支出总预算的100.00%，较上年无变化；项目支出预算0.00元，占支出总预算的0.00%，较上年无变化。其中：

（一）一般公共服务支出类科目978253.85元，占支出总预算80.06%，同比增加556153.14元，增长131.76%。

（二）社会保障和就业支出类科目104408.00元，占支出总预算8.55%，同比增加54837.44元，增长110.63%。

（三）卫生健康支出类科目51551.45元，占支出总预算4.22%，同比增加26715.99元，增长107.57%。

（四）住房保障支出类科目87618.36元，占支出总预算7.17%，同比增加44341.32元，增长102.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收支总预算1221831.66元。收入包括：一般公共预算拨款1221831.66元。支出包括：一般公共服务支出978253.85元、社会保障和就业支出104408.00元、卫生健康支出51551.45元、住房保障支出87618.36元。财政拨款总收支较上年增长126.36%，主要原因是本单位为新成立事业单位，为保障单位履职各项职责，2025年下半年增加了5名工作人员，人员性支出相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年本年一般公共预算支出1221831.66元，同比增加682047.89元，增长126.36%。其中：基本支出1221831.66元，项目支出0.00元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.事业运行978253.85元，其中：基本支出978253.85元，项目支出0.00元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出104408.00元，其中：基本支出104408.00元，项目支出0.00元。主要用于为职工缴纳单位部分养老保险。

3.事业单位医疗51551.45元，其中：基本支出51551.45元，项目支出0.00元。主要用于为职工缴纳单位部分医疗保险。

4.住房公积金87618.36元，其中：基本支出87618.36元，项目支出0.00元。主要用于为职工缴纳单位部分住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1221831.66元，占一般公共预算支出预算100.00%，同比增加682047.89元，增长126.36%。其中：

工资福利支出预算1131831.66元，占基本支出预算92.63%，同比增加632047.89元，增长126.46%。增长的主要原因是本单位为新成立事业单位，为保障单位履行各项职责，2025年下半年增加了5名工作人员，工资福利支出相应增加。

商品和服务支出预算90000.00元，占基本支出预算7.37%，同比增加50000.00元，增长125.00%。增长的主要原因是本单位为新成立事业单位，为保障单位履行各项职责，2025年下半年增加了5名工作人员，商品和服务支出相应增加。

对个人和家庭的补助预算0.00元，占基本支出预算0.00%，同比无变化。

资本性支出预算0.00元，占基本支出预算0.00%，同比无变化。

2.项目支出预算0.00元，占一般公共预算支出预算0.00%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算0.00元，占项目支出预算0.00%，同比无变化。

商品和服务支出预算0.00元，占项目支出预算0.00%，同比无变化。

对个人和家庭补助支出预算0.00元，占项目支出预算0.00%，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出1221831.66元，同比增加682047.89元，增长126.36%。其中：

人员经费1131831.66元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年增长126.46%，主要原因是本单位为新成立事业单位，为保障单位履行各项职责，2025年下半年增加了5名工作人员，人员经费相应增加。

公用经费90000.00元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长125.00%，主要原因是本单位为新成立事业单位，为保障单位履行各项职责，2025年下半年增加了5名工作人员，公用经费相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2026年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算0.00元，同比无变化。具体如下：

1.因公出国（境）经费预算0.00元，同比无变化。

2.公务接待费预算预算0.00元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算预算0.00元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0.00元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0.00元，同比无变化。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00元，同比无变化。具体如下：

1.因公出国（境）经费预算0.00元，同比无变化。

2.公务接待费预算0.00元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费0.00元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0.00元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2026年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2026年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

梧州市人大常委会代表履职服务中心机关运行经费财政拨款预算0.00元。

梧州市人大常委会代表履职服务中心为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排90000.00元，同比增加50000.00元，增长125.00%；其中：基本支出预算90000.00元，项目支出预算0.00元，主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。增长的主要原因是本单位为新成立事业单位，为保障单位履行各项职责，2025年下半年增加了5名工作人员，事业单位运行经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2026年政府采购预算0.00元，同比无变化，其中：政府集中采购预算0.00元，占政府采购预算的0.00%，同比无变化。分散采购0.00元，占政府采购预算的0.00%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0.00元，财政专户管理的资金安排0.00元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购0.00元，占政府采购预算0.00%；工程类采购0.00元，占政府采购预算0.00%；服务类采购0.00元，占政府采购预算0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2025年12月31日，资产原值合计0.00元，其中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2.通用设备0.00元。3.专用设备0.00元。4.文物和陈列品0.00元。5.图书档案0.00元。6.家具、用具、装具等0.00元。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位2026年单位预算无项目支出预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：梧州市人大常委会代表履职服务中心2026年单位预算公开报表