目　录

第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会办公室(人大常委会机关)概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会办公室   (人大常委会机关)2026年部门预算及“三公”   经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人民代表大会常务委员会办公室   (人大常委会机关)2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

（十）决定授予地方荣誉称号；

（十一）地方立法等。

二、机构设置情况

（一）基层预算单位组成：一级预算单位，下设二个二层机构：市人大常委会法制研究中心和市人大常委会代表履职服务中心（市全过程人民民主教育实践基地服务中心）。

（二）单位性质：行政单位是：市人大常委会机关本级。属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：市人大常委会法制研究中心和市人大常委会代表履职服务中心（公益一类）。

（三）市人大设专门委员会7个：法制委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生和民族委员会、社会建设和外事华侨委员会、监察和司法委员会。

专门委员会下设8个科级机构：法制委员会办公室、财政经济委员会办公室、财政经济委员会、预算审查科、农业与农村委员会办公室、环境与资源保护委员会办公室、教育科学文化卫生和民族委员会办公室、社会建设委员和外事华侨会办公室、监察和司法委员会办公室。

市人大常委会设办事机构5个：法制工作委员会、代表工作委员会、预算工作委员会、办公室、研究室，并分别下设各科室：

1、法制工作委员会下设2个科：法规科、备案审查科。

2、代表工作委员会下设2个科：选举任免科、联络科。

3、办公室下设5个科：机关党委、秘书科、人事教育科、信访科、行政科。

4、研究室下设1个科：综合科。

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会办公室

2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算17665559.53元，同比减少277707.1元，下降1.55%。其中本年收入为17665559.53元，同比减少277707.1元，下降1.55%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026年收支预算总体减少主要是：一是人员退休，二是项目支出减少，原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非刚性支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年收入总预算17665559.53元，同比减少277707.1元, 下降1.55%。本年收入预算17665559.53元，同比减少277707.1元, 下降1.55%；其中：

（一）一般公共预算拨款17665559.53 元，占收入总预算的100 %，同比减少277707.1 元，下降1.55 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算17665559.53元，同比减少277707.1元，下降1.55 %。其中，基本支出预算15592659.53元，占支出总预算的88.27 %，同比增加867992.9元，增长5.89%；项目支出预算2072900元，占支出总预算的11.73 %，同比减少1145700元，下降35.60%。

（一）一般公共服务支出类科目支出14217305.74元，占支出总预算80.48 %，同比减少459400.10元，下降3.13%。

（二）社会保障和就业支出类科目支出1580915.26元，占支出总预算8.95 %，同比增加90193.34元，增长6.05%。

（三）卫生健康支出类科目支出695129.22元，占支出总预算3.93%，同比增加33774.21元，增长5.11 %。

（四）住房保障支出类科目支出1172209.31元，占支出总预算6.64%，同比增加57725.45元，增长5.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收支总预算17665559.53元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款17665559.53元，支出包括：一般公共服务支出14217305.74元、社会保障和就业支出1580915.26 元、卫生健康支出695129.22元、住房保障支出1172209.31元。财政拨款总收支较上年下降1.55 %，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非刚性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出17665559.53元，同比减少277707.1元，下降1.55 %。其中：基本支出15592659.53元，项目支出2072900元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

行政运行10482618.96元，其中：基本支出10482618.96元，项目支出0元。主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

一般行政事务管理1969300元，其中：基本支出 0元，项目支出1969300元。主要用于全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研、履职工作经费，人大及其常委会理论研究和人大新闻宣传工作经费，市人大常委会依法履职，开展有关法律监督、工作监督、对外交流工作及六个专委、四个办事机构工作经费，立法专项经费，全过程人民民主教育实践基地运行费等。

人大立法94000元，其中：基本支出0元，项目支出94000元。主要用于立法经费专项支出。

行政单位离退休支出173970元，其中：基本支出173970元，项目支出0元。主要用于负担单位退休职工大病保险和住房物业补贴支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1223819.18元，其中基本支出1223819.18元，项目支出0元。主要用于为用于机关单位职工缴纳部分养老保险。

行政单位医疗支出604260.72元，其中基本支出604260.72元，项目支出0元。主要用于为机关单位职工缴纳单位部分医疗保险。

住房公积金支出1172209.31元，其中基本支出1172209.31元，项目支出0元。主要用于为机关事业单位职工缴纳单位部分公积金。

事业运行支出1671386.78元，其中基本支出1661786.78元，项目支出9600元。主要用于两个二层机构人大常委会法制研究中心和人大常委会代表履职中心，根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

事业单位医疗支出90868.5元，其中基本支出90868.5元，项目支出0元。主要用于单位负担职工部分的医疗保险缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算15592659.53元，占一般公共预算支出的88.27%，同比增加867992.9元，增长5.89%。其中：

工资福利支出预算13,042,639.69元，占基本支出预算 83.65%，同比增加884683.94元，增长7.28 %，主要原因是人员职务和职级晋升，根据相关规定提高了社会保障和就业支出缴费基数。

商品和服务支出预算2326049.84元，占基本支出预算15.99%，同比减少28091.04元，减少1.19%。主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非刚性支出。

对个人和家庭补助支出预算173970元，占基本支出预算1.12%，同比增加11400元，增长7.01%。主要原因是退休人员增加。

资本性支出预算50000元，占基本支出预算 0.32%，同比无变化。

2. 项目支出2072900元，占一般公共预算支出的11.73 %，同比减少1145700元 ，下降35.6%。其中：

工资福利支出预算0元，占项目支出预算 0%，同比无变化。

商品和服务支出预算2063900元，占项目支出预算99.57%，同比减少1064700元，下降34.03%。主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非刚性支出。

资本性支出预算9000元，占项目支出预算0.43%，同比减少81000元，同比下降90%。主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非刚性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出15592659.53元，较上年增长5.89%，其中：

人员经费13216609.69元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利及委托业务费。较上年增长7.27%，主要原因是人员职务和职级晋升，根据相关规定提高了社会保障和就业支出缴费基数。

公用经费2376049.84元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年减少1.17%，主要原因是人员调出，所以公用经费有所下降。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 16000元，同比减少30000元，下降65.22 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比增加0元，增长0 %，同比增减无变化。

2. 公务接待费支出预算16000元，同比减少30000元，下降65.22%，减少主要原因是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模，接待标准，减少公务接待费用支出。

3. 公务用车费预算 0元，同比无增减变化 ，由于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此2026年部门预算没有安排公务用车运行维护费预算。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增减无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 16000元，同比减少30000元，下降65.22 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增加0元，同比增减无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算16000元，同比减少30000元，下降65.22 %。减少主要原因是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模，接待标准，减少公务接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无增减变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比增减无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2026年部门预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门2026年部门预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市人民代表大会常务委员会本级及下属单位共有  1个行政机关和2个事业单位，行政运行经费总预算安排   4298475.04元，其中：基本支出预算2235175.04元，项目支出预算2063300元，同比减少1128583.68元，减少20.8%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，导致机关运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外，梧州市人民代表大会常务委员会下属共有2个事业单位，事业运行经费总预算安排150474.8元，其中：基本支出预算140874.8元，项目支出预算9600元，同比增加44792.64元，增加42.38%。主要原因是在职人员新增，导致公用经费增加。主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工公经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2026年政府采购预算78000元，同比减少112000元，减少58.95%，主要原因是2026年人大政采计划减少。其中：政府集中采购预算59000元，占政府采购预算的75.64%；分散采购19000元，占政府采购预算的24.36%。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款78000元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购78000元，占政府采购预算100%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购0元，占政府采购预算0%。

货物类采购主要内容是：1.台式计算机,预算金额29000元，使用于日常办公；2.多功能打印机，预算金额20000元，使用于日常办公；3.其他办公设备，预算金额10000元；4.期刊印刷，预算金额19000元.

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，截至2025年12月31日，资产原值合计4506319.27元，累计折旧3785371.84元，净值720947.43元。其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备369541.94元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等351405.49元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目10个，预算资金2072900元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：2026年部门预算公开报表