目   录

第一部分：梧州市人大常委会法制研究中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人大常委会法制研究中心2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人大常委会法制研究中心2024年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责我市地方性法规立项的研究工作，协助征集市人大常委会五年立法规划、年度立法计划项目建议,并对立法项目建议进行调研，提交调研报告,为我市地方性法规提供决策参考。

（二）研究和评估我市地方性法规草案中制度设计的可行性、出台时机、实际的社会效果和可能出现的问题,出具评估意见书。

（三）参与研究地方性法规的起草、论证、听证,提出修改意见。

（四）协助市人大常委会相关部门审议地方性法规草案,并在地方性法规案提请表决前,就法规案出台的时机、实际效果、社会风险等进行预测和研判,向常委会提交表决前评估报告。

（五）协助做好地方性法规的报批工作。

（六）协助市人大常委会相关部门开展地方性法规的公布和颁布施行新闻发布会及其他宣传工作。

（七）协助做好地方性法规的汇编工作。

（八）草拟本市地方性法规解释草案,参与研究本市地方性法规咨询答复。

（九）参与立法后评估工作，研究地方性法规的拟保留、修改或者废止意见。

（十）协助做好报市人大常委会备案的规范性文件审查工作。

（十一）协助做好市人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市人大常委会法制研究中心为市人大常委会办公室管理的相当正科级全额拨款、公益一类事业单位。

三、人员构成情况

梧州市人大常委会法制研究中心核定全额事业编制5名,其中:主任（正科长级)1名、副主任(副科长级)1名。其中，全额事业在职在编4人，其他聘用人员1人。

第二部分：梧州市人大常委会法制研究中心2024年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算583155.98元，同比增加131256.19元，增长29.05%。其中：本年收入预算583155.98元，同比增加131256.19元，增长29.05%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是增加在职在编人员一般公共服务支出；二是增加社会保障和就业支出；三是增加卫生健康支出；四是增加住房保障支出。使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算583155.98元，同比增加131256.19元,增长29.05%。本年收入预算583155.98元，同比增加131256.19元,增长29.05%。其中：

（一）一般公共预算拨款583155.98元，占收入总预算的100%，同比增加131256.19元，增长29.05%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算583155.98元，较上年增长29.05%其中，基本支出预算558255.98元，占支出总预算的95.73%，同比增加131256.19元，增长30.74%；项目支出预算24900元，占支出总预算的4.27%，同比无变化。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目468863.3元，占支出总预算80.4%，同比增加104441.31元，增长28.66%。

（二）社会保障和就业支出类科目50938.24元，占支出总预算8.73%，同比增加12071.25元，增长31.06%。

（三）卫生健康支出类科目25150.76元，占支出总预算4.31%，同比增加5690.19元，增长29.24%。

（四）住房保障支出类科目38203.68元，占支出总预算6.55%，同比增加9053.44元，增长31.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算583155.98元。收入包括：一般公共预算拨款583155.98元。支出包括：一般公共服务支出468863.3元、社会保障和就业支出50938.24元、卫生健康支出25150.76元、住房保障支出38203.68元。财政拨款总收支较上年增长29.05%，主要原因是增加在职在编人员经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本年一般公共预算支出583155.98元，较上年增长29.05%。其中：基本支出558255.98元，项目支出24900元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行468863.3元，其中：基本支出443963.3元，项目支出24900元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、办公费、委托业务费、开展立法调研差旅费，残疾人就业保障金等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出50938.24元，其中基本支出50938.24元，项目支出是0元。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出25150.76元，其中：基本支出25150.76元，项目支出是0元。主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出。

住房公积金支出38203.68元，其中：基本支出38203.68元，项目支出是0元。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算558255.98元，占一般公共预算支出的95.73%，同比增加131256.19元，增长30.74%。其中：

工资福利支出预算468218.86元，占基本支出预算83.87%，同比增加138548.63元，增长39.85%。

商品和服务支出预算90037.12元，占基本支出预算16.13%，同比增加10707.56元，增长13.5%。

2.项目支出24900元，占一般公共预算支出的4.27%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算4500元，占项目支出预算18.07%，上年无该预算，增长率无可比性。

商品和服务支出预算20400元，占项目支出预算81.93%，同比减少500元，下降2.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出558255.98元，较上年增长30.74%。其中：

人员经费517548.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。较上年增长30.6%，主要原因是增加在职在编人员经费。

公用经费40707.04元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长32.59%，主要原因是增加在职在编人员经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2024年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2024年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算0元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排110437.12元，其中：基本支出预算90037.12元，项目支出预算20400元，同比增加31107.56元，增长39.21%。主要原因是增加在职在编人员经费。主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算0元，同比减少4000元，下降100%。其中：政府集中采购预算0元，占政府采购预算的0%，同比减少4000元，下降100%；主要原因是本单位2024年无政府采购预算安排。分散采购0元，占政府采购预算的0%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购0元，占政府采购预算0%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购0元，占政府采购预算0%。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计42000元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备27400元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等14600元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金24900元。绩效目标情况详见单位预算公开10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称立法经费，预算资金20400元，2024年度绩效目标为2024年立法工作计划包含8个项目,涉及设区的市立法权限的城乡建设与管理、生态文明建设、历史文化保护、基层治理四个方面内容。充分发挥立法主导作用，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，加强高质量发展立法、惠民立法、环保立法、弘德立法、协同立法。设1条数量指标：2024年立法项目数量；设1条质量指标：立法项目审议通过率；设1条时效指标：立法调研开展及时率；设1条成本指标：项目成本超支率；设1条经济效益指标：社会效益指标，提高立法效率；设1条满意度指标：服务对象满意度指标。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。