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第一部分：梧州市人大常委会法制研究中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人大常委会法制研究中心2023年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人大常委会法制研究中心2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责我市地方性法规立项的研究工作，协助征集市人大常委会五年立法规划、年度立法计划项目建议,并对立法项目建议进行调研，提交调研报告,为我市地方性法规提供决策参考。

（二）研究和评估我市地方性法规草案中制度设计的可行性、出台时机、实际的社会效果和可能出现的问题,出具评估意见书。

（三）参与研究地方性法规的起草、论证、听证,提出修改意见。

（四）协助市人大常委会相关部门审议地方性法规草案,并在地方性法规案提请表决前,就法规案出台的时机、实际效果、社会风险等进行预测和研判,向常委会提交表决前评估报告。

（五）协助做好地方性法规的报批工作。

（六）协助市人大常委会相关部门开展地方性法规的公布和颁布施行新闻发布会及其他宣传工作。

（七）协助做好地方性法规的汇编工作。

（八）草拟本市地方性法规解释草案,参与研究本市地方性法规咨询答复。

（九）参与立法后评估工作，研究地方性法规的拟保留、修改或者废止意见。

（十）协助做好报市人大常委会备案的规范性文件审查工作。

（十一）协助做好市人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市人大常委会法制研究中心为市人大常委会办公室管理的相当正科级全额拨款、公益一类事业单位。

三、人员构成情况

梧州市人大常委会法制研究中心核定全额事业编制5名,其中:主任（正科长级)1名、副主任(副科长级)1名。其中，全额事业在职在编4人，其他聘用人员1人。

第二部分：梧州市人大委员会法制研究中心2023年部门预算

及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2023年收支总预算451899.79元，同比增加160856.22元，增长55.27%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是增加在职在编人员一般公共服务支出；二是增加社会保障和就变支出；三是增加卫生健康支出；四是增加住房保障支出。使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2023年收入总预算451899.79元，同比增加160856.22元,增长55.27%。其中：

（一）一般公共预算拨款451899.79元，占收入总预算的100%，同比增加160856.22元，增长55.27%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2023年支出总预算451899.79元，其中，基本支出预算426999.79元，占支出总预算的94.49%，同比增加175556.22元，增长69.82%；项目支出预算24900元，占支出总预算的5.51%，同比减少14700元，下降37.12%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目364421.99元，占支出总预算80.64%，同比增加124530.68元，增长51.91%。

（二）社会保障和就业支出类科目38866.99元，占支出总预算8.6%，同比增加16149.55元，增长71.09%。

（三）卫生健康支出类科目19460.57元，占支出总预算4.31%，同比增加8063.83元，增长70.76%。

（四）住房保障支出类科目29150.24元，占支出总预算6.45%，同比增加12112.16元，增长71.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算451899.79元。收入包括：一般公共预算拨款451899.79元。支出包括：一般公共服务支出364421.99元、社会保障和就业支出38866.99元、卫生健康支出19460.57元、住房保障支出29150.24元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本年一般公共预算拨款支出451899.79元，其中：基本支出426999.79元，项目支出24900元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行364421.99元，其中：基本支出339521.99元，项目支出24900元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、办公费、委托业务费、开展立法调研差旅费，购买办公设备费用等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出38866.99元，其中基本支出38866.99元，项目支出是0元。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出19460.57元，其中：基本支出19460.57元，项目支出是0元。主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出。

事业单位住房公积金支出29150.24元，其中：基本支出29150.24元，项目支出是0元。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算426999.79元，占一般公共预算支出的94.49，同比增加175556.22元，增长69.82%。

其中：

工资福利支出预算347670.23元，占基本支出预算81.42%，同比增加163529.7元，增长88.81%。

商品和服务支出预算79329.56元，占基本支出预算18.58%，同比增加12026.52元，增长17.87%。

2.项目支出24900元，占一般公共预算支出的5.51%，同比减少14700元 ，下降37.12%。

其中：

商品和服务支出预算20900元，占项目支出预算83.94%，同比减少4100元，下降16.4%。

资本性支出预算4000元，占项目支出预算16.06%，同比减少10600元，下降72.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本年一般公共预算基本支出426999.79元，其中：

人员经费396298.75元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。

公用经费30701.04元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，同比无变化。

其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算0元，同比无变化。

3. 公务用车费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元。

（2）公务用车购置费0元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算0元。

（2）公务用车购置预算0元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位事业运行经费财政拨款预算79329.56元。

本单位事业运行经费总预算安排79329.56元，其中：基本支出预算79329.56元，项目支出预算0元，同比增加12026.52元，增长17.87%。主要原因是在职在编人员增加。主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工公经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算4000元，同比减少10600元，下降72.6%。其中：政府集中采购预算4000元，占政府采购预算的100%，同比减少10600元，下降72.6%；主要原因是减少办公设备采购。分散采购0元，占政府采购预算的0%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款4000元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购4000元，占政府采购预算100%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购0元，占政府采购预算0%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计38000元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备23400元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等14600元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类）2个，涉及一般公共预算拨款24900元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。