目  录

第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民代表大会常务委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会概况

一、本部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

（十）决定授予地方荣誉称号；

（十一）地方立法等

二、机构设置情况

梧州市人民代表大会常务委员会是一级预算单位，是全额拨款的行政单位，下设一个二层机构：市人大常委会法制研究中心

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会2023年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州市人民代表大会常务委员会2023年度部门决算公开表》）

第三部分：梧州市人民代表大会常务委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2548.47万元，其中本年收入2548.47万元，较2022年度决算数增加258.42万元，增长11.28%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2548.47万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加258.42万元，增长11.28%，主要原因：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，主要包括一是人员经费增加；二是增加市十五届人民代表大会第五次和全区人大系统立法工作会议会议费；三是调整预算增加建设全过程人民民主教育实践基地装修项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业性收入。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年执行。

（二）本部门2023年度总支出2548.47万元，其中本年支出2548.47万元，较2022年度决算数增加258.42万元，增长11.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）2241.54万元：主要用于：保证市人大常委会日常行政运行所发生的基本支出和履行市人大常委会职责所发生的项目支出。较2022年度决算数增加256.56万元，增长12.93%，主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，主要包括一是人员经费增加；二是增加市十五届人民代表大会第五次会议和全区人大系统立法工作会议的会议费；三是调整预算增加建设全过程人民民主教育实践基地装修项目经费。

2.社会保障和就业支出（208类）136.2万元：主要用于：按国家规定缴纳的社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出。较2022年度决算数增加7.17万元，增长5.56%，主要原因是：职工养老保险基数增长。

3.卫生健康支出（210类）67.28万元：主要用于：按国家规定为职工计缴纳医疗保险金的支出。较2022年度决算数增加3.24万元，增长5.06%，主要原因是：职工医疗保险基数增长。

4.农林水支出（213类）1.3万元：主要用于：2023年市级选派驻村第一书记专项工作支出。较2022年度决算数增加1.3万元，增长100%，主要原因是：年初预算批复后增加第一书记专项工作经费。

5.住房保障支出（221类）102.15万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少9.86万元，下降8.8%，主要原因是：住房公积金基数调整。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业单位结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数，增加0.00万元，增长0%，主要原因是项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年执行。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2548.47万元，较2022年度决算数增加258.42万元，增长11.28%。其中：基本支出2020.18万元，项目支出528.30万元。

梧州市人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1678.42万元，支出决算为2548.47万元，完成年初预算的151.84%。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为998.45万元，主要用于保证市人大常委会日常行政运行所发生的基本支出。支出决算为1675.42万元，完成年初预算的167.8%。预决算存有差异原因是：人员经费的增加。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为308.50万元，主要用于市履行市人大常委会职责所发生的项目支出。支出决算为525.84万元，完成年初预算的170.45%。预决算存有差异原因是：因年中追加了十五届人民代表大会第五次会议的会议经费。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)年初预算为30.00万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：该笔支出决算数已合并到一般行政管理事务，因此无法与预算作对比。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)年初预算为11.50万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：该笔支出决算数已合并到一般行政管理事务，因此无法与预算作对比。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)年初预算为36.44万元，主要用于二层机构人大常委会法制研究中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。支出决算为40.27万元，完成年初预算的110.51%。预决算存有差异原因是：新增人员增加经费。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为130.81万元，主要用于市人大常委会按国家规定为职工计缴纳养老保险的支出。支出决算为136.2万元，完成年初预算的104.12%。预决算存有差异原因是：新增人员增加经费。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为62.66万元，主要用于市人大常委会按国家规定为职工计缴纳医疗保险金的支出。支出决算为64.83万元，完成年初预算的103.46%。预决算存有差异原因是：新增人员增加经费。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.95万元，主要用于二层机构人大常委会法制研究中心事业单位医疗支出。支出决算为2.45万元，完成年初预算的125.64%。预算存有差异原因是：新增人员增加经费。

(9)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，主要用于市级选派驻村第一书记专项工作经费。支出决算为1.3万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：第一书记专项工作经费是追加项目。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为98.11万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。支出决算为102.15万元，完成年初预算的104.12%。预决算存有差异原因是：新增人员增加经费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2020.18万元，其中：人员经费支出1748.94万元，主要包括：基本工资590.14万元，津贴补贴254.17万元，奖金401.77万元，伙食补助费28.29万元，绩效工资59.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费136.2万元，职工基本医疗保险缴费67.25万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金102.15万元，其他工资福利支出4.99万元，退休费17.17万元，抚恤金87.37万元;公用经费支出271.24万元；主要包括：办公费21.24万元，印刷费0.01万元，水费2.0万元，电费3.0万元，邮电费16.0万元，差旅费15.08万元，维修（护）费3.0万元，公务接待费2.63万元，委托业务费35.68万元，工会经费12.99万元，其他交通费用78.96万元，其他商品和服务支出80.66万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1644.4万元，完成年初预算的165.44%。预决算存有差异原因是：单位编制内在职人员增加。

(2)商品和服务支出271.24万元，完成年初预算的97.84%。预决算存有差异原因是：按财政要求统一压减经费。

(3)对个人和家庭的补助104.54万元，完成年初预算的662.9%。预决算存有差异原因是：包含了年中追加了谭康一次性死亡抚恤金。

(4)资本性支出（基本建设）0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门没有资本性支出（基本建设）

(5)资本性支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门没有资本性支出

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市人民代表大会常务委员会2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市人民代表大会常务委员会2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市人民代表大会常务委员会2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市人民代表大会常务委员会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.76万元，完成年初预算的83.00%，比上年决算数减少0.54万元，下降8.57%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算5.76万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本部门没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本部门没有因公出国（境）费支出

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本部门没有公务用车购置支出。购置了（0）辆公务用车，主要用于本部门没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门没有公务用车运行费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本部门没有公务用车运行费业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年梧州市人民代表大会常务委员会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出5.76万元，完成年初预算的83.00%，比上年减少0.54万元，下降8.57%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次57.00次，人次432.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出271.24万元，比年初预算数减少16.59万元，减少5.8%。比上年决算数214.03万元，增加57.21万元，增长26.7%。主要原因是：与2022年相比，人员变动导致日常费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额433.43万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出390.00万元、政府采购服务支出43.03万元。授予中小企业合同金额397.05万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额7.64万元，占授予中小企业合同金额的0.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.3%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门年初预算数为3069.22万元，执行数2489.93万元。自评覆盖率达到100%，自评总得分为97.82分，评价等级为“一等等级”从评价情况来看上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1595.37万元（含年初预算和年中预算调整），占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度市十五届人民代表大会第五次会议，全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研、履职经费和人大及其常委会理论研究和人大新闻宣传，市人大常委会依法履职、开展监督工作，对外交流活动经费、立法专项经费等26个预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

项目自评结果为：24个项目评为一等，涉及资金1035.3万元，占项目总数比例95%；2个项目评为二等，涉及资金560.07万元，占项目总数比例为5%。自评发现的主要问题及原因：主要是财政困难统一压减经费未能及时支付项目资金致全年预算数与执行数不一致。下一步改进措施：进一步加强对项目资金的计划及管理，做好事前预算分配，强化支出责任，严格落实各项规定，积极开展各项工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研工作经费项目全年预算执行率96.78%，自评得分99.68分。项目全年预算数为194.5万元，执行数为总金额185.7万元，完成预算的95%，项目绩效目标完成情况：举办三期人大代表专题培训，对新一届市人大代表开展履职能力提升专题培训；组织驻桂全国人大代表、自治区人大代表、市人大代表开展调研、视察和进站履职主题活动；深入开展混合编组工作，持续开展代表履职平台提质升级建设；适时召开全市人大代表工作会议，推动代表工作不断上台阶。自评发现的主要问题及原因是与自治区与区内兄弟城市相比较，我市人大代表工作的开展还缺乏一些必要的财政政策支持，制约了工作的开展与提高。如市、县、乡三级人大代表每年履职经费划拨，缺乏明确的指导政策与具体的实施标准，经费保障有待进一步核实。下一步改进措施：结合2023年市、县、乡三级人大代表工作要求，进一步加强指导，增强绩效考评工作的针对性、灵活性，实施调整机制，及时根据工作实际对考评目标进行调整，确保绩效考评各项工作顺利推进，圆满实施

3.部门绩效评价结果。

组织对全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研工作经费一个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，执行数资金185.7万元。从评价情况来看，该项目资金使用合规，编制比较科学合理，财政支付及时到位，有效地推进了人大代表工作的开展。

4.财政绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:梧州市人民代表大会常务委员会2023年度部门决算公开表