梧州市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算及“三公”经费情况说明

来源：梧州市人大发布日期：2024-03-12 分享到：

2024年收支总预算18261147.72元，同比增加 1477003.02元，增长8.80%。其中本年收入为18261147.72元，同比增加1766640.1元，增长10.71%，上年结转结余为0元，同比减少289637.08 元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是人员职务和职级晋升，根据相关规定提高了社会保障和就业支出缴费基数，使收入预算总体有所增加。二是因今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体现。

二、部门收入总体预算情况说明

2024年收支总预算18261147.72元，同比增加 1477003.02元，增长8.80%。其中本年收入为18261147.72元，同比增加1766640.1元，增长10.71%，上年结转结余为0元，同比减少289637.08 元。其中：

（一）一般公共预算拨款18261147.72元，占收入总预算的100%，同比增加1477003.02元，增长8.80%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2024年支出总预算18261147.72元，较上年增长8.79%，其中，基本支出预算 14687747.72元，占支出总预算的80.43%，同比增加1528503.02元，增长11.61 %；项目支出预算3573400元，占支出总预算的19.56 %，同比减少51500元，下降1.42%。主要是坚决按照自治区关于进一步例行节约坚持过紧日子的措施通知要求，安排预算支出。

（一）一般公共服务支出类科目15107226.52元，占支出总预算82.73%，同比增加1258240.96元，增长9.08 %。

（二）社会保障和就业支出类科目1324576.96元，占支出总预算7.25 %，同比增加16548.37元，增长1.26 %。

（三）卫生健康支出类科目654009.88元，占支出总预算3.58%，同比增加7900.77元，增长1.22%。

（四）住房保障支出类科目1175334.36元，占支出总预算6.43%，同比增加194312.92元，增长19.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算18261147.72元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款18261147.72元。支出包括：一般公共服务支出15107226.52元、社会保障和就业支出1324576.96元、卫生健康支出654009.88元、住房保障支出1175334.36元。财政拨款总收支较上年增长8.80%，主要原因是人员职务和职级晋升，从而相应地提高了社会保障和就业支出缴费基数，使收入预算总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本年一般公共预算拨款支出18261147.72元，较上年增长8.79%，其中：基本支出14687747.72元，项目支出3573400元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行11169863.22元，其中：基本支出11089863.22元，项目支出80000元。主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

一般行政事务管理3136500元，其中：基本支出 0元，项目支出3136500元。主要用于全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研、履职工作经费，人大及其常委会理论研究和人大新闻宣传工作经费，市人大常委会依法履职，开展有关法律监督、工作监督、对外交流工作及六个专委、四个办事机构工作经费，立法专项经费，全过程人民民主教育实践基地运行费等。

人大立法240000元，其中：基本支出0元，项目支出240000元。主要用于立法经费专项支出。

人大监督92000元，其中基本支出0元，项目支出92000元。主要用于人大预算联网监督系统运行费专项支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1324576.96元。主要用于为用于机关及二层职工缴纳单位部分养老保险。

行政单位医疗支出628859.12元，其中基本支出628859.2元，项目支出0元。主要用于为职工缴纳单位部分医疗保险。

住房公积金支出1175334.36元，其中基本支出1175334.36元，项目支出0元。主要用于为机关及二层职工编职工缴纳单位部分公积金。

事业运行支出468863.3元，其中基本支出443963.30元，项目支出24900元。主要用于二层机构人大常委会法制研究中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

事业单位医疗支出25150.76元，其中基本支出25150.76元，项目支出0元。主要用于二层机构人大常委会法制研究中心事业单位医疗支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算17516711.74元，占一般公共预算支出的80.43 %，同比增加1528503.02元，增长11.61%。其中：

工资福利支出预算11274345.48元，占基本支出预算 76.76%，同比增加 1682481.96元，增长17.54 %。

商品和服务支出预算6147366.26元，占基本支出预算41.85 %，同比减少35698.05元，减少0.57%。

对个人和家庭补助支出预算161280元，占基本支出预算1.1 %，同比增加3600元，增长2.28 %。

资本性支出预算95000元，占基本支出预算 0.65 %，同比增加61000元，增长100 %。

2. 项目支出3573400元，占一般公共预算支出的19.57 %，同比减少51500元，下降1.42%。其中：

工资福利支出预算 79500元，占项目支出预算 2.22%，同比减少500元，下降0.62% 。

商品和服务支出预算3448900元，占项目支出预算96.51%，同比减少62000元，下降1.77%。

资本性支出预算45000元，占项目支出预算 1.26 %，同比增加11000元，增长32.35 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出14687747.72元，较上年增长11.61%，其中：

人员经费12175445.68元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利及委托业务费。较上年增长16.65%，主要原因是人员职务和职级晋升，根据相关规定提高了社会保障和就业支出缴费基数。

公用经费2512302.04元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长3.29%，主要原因是人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 60400元，同比减少8000元，下降12.46 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比增加0元，增长0 %，同比增减无变化。

2. 公务接待费支出预算 60400 元，同比减少8000元，下降12.46%，减少主要原因是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模，接待标准，减少公务接待费用支出。

3. 公务用车费预算 0元，同比无增减变化，由于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此2024年部门预算没有安排公务用车运行维护费预算。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增减无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 60400元，同比减少8000 元，下降12.46%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增加0元，同比增减无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算60400元，同比减少8000元，下降12.46 %。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无增减变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比增减无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市人民代表大会常务委员会本级及下属单位共有 1个行政机关和1个事业单位，行政运行经费总预算安排 6242366.26元，其中：基本支出预算 2768866.26元，项目支出预算3743500元，同比增加29301.95元，增长0.47%，主要原因是增加了人员，使预算总体有所增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外，梧州市人民代表大会常务委员会下属共有1个事业单位，事业运行经费总预算安排110437.12元，其中：基本支出预算90037.12元，项目支出预算20400元，同比增加10207.56元，增长10.18%。主要原因是人员增加，公用经费增加。主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工公经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算194200元，同比增加72200元，增长59.18%，主要原因是2024年人大政采计划增加。其中：政府集中采购预算45000元，占政府采购预算的23.17%；分散采购149200元，占政府采购预算的76.83%，。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款194200元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购194200元，占政府采购预算100%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购0元，占政府采购预算0%。

货物类采购主要内容是：1.照相机及器材,预算金额40000元，使用于日常办公；2.多功能打印机，预算金额45000元，使用于日常办公；3.其他办公设备，预算金额10000元，会议室增加设备；4.期刊印刷，预算金额99200元.

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，截至2023年12月31日，资产原值合计434.96万元，累计折旧322.87万元，净值112.09万元。其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备69.36万元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等42.73万元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目10个，预算资金3573400元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称-全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研工作经费，预算资金155万元，2024年度绩效目标为完成法定的人大代表履职工作内容。

设3条数量指标：1、人大代表履职培训场次≥3次，2、完成重点调研课题数量≥1个，重点工作视察、走访座谈次数≥6次；

设3条质量指标：1、培训参与率≥90%，2、调研课题验收合格率≥100%，3、发现问题整改率≥100%；

设3条时效指标：1、培训开展及时率≥90%，2、课题调研按时结题率≥90%，3、问题反馈及时率≥90%；

设1条成本指标：项目成本超支率≤0%；

设1条社会效益指标：提升人大代表履职水平；

设1条满意度指标：人大代表满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

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