梧州市人大常委会法制研究中心2021年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

                            目   录

第一部分：梧州市人大常委会法制研究中心概况

                      一、主要职能

                     二、机构设置情况

                     三、人员构成情况

第二部分：梧州市人大常委会法制研究中心单位预算及“三公”经费预算情况说明

                     一、单位收支预算总体预算情况说明

                     二、单位收入总体预算情况说明

                     三、单位支出总体预算情况说明

                     四、财政拨款收支预算情况说明

                     五、一般公共预算支出情况说明

                     六、一般公共预算基本支出情况说明

                     七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

                     八、政府性基金预算情况说明

                     九、2021年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人大常委会法制研究中心2021年单位预算报表（详见附件）

                     一、单位收支预算总表

                     二、单位收入预算总表

                     三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

                     四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

                     五、财政拨款收支总表

                     六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

                     七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

                     八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

                     九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

                     十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

                     十一、政府性基金预算支出表

                     十二、“三公”经费支出表

                     十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责我市地方性法规立项的研究工作，协助征集市人大常委会五年立法规划、年度立法计划项目建议,并对立法项目建议进行调研，提交调研报告,为我市地方性法规提供决策参考。

（二）研究和评估我市地方性法规草案中制度设计的可行性、出台时机、实际的社会效果和可能出现的问题,出具评估意见书。

（三）参与研究地方性法规的起草、论证、听证,提出修改意见。

（四）协助市人大常委会相关部门审议地方性法规草案,并在地方性法规案提请表决前,就法规案出台的时机、实际效果、社会风险等进行预测和研判,向常委会提交表决前评估报告。

（五）协助做好地方性法规的报批工作。

（六）协助市人大常委会相关部门开展地方性法规的公布和颁布施行新闻发布会及其他宣传工作。

（七）协助做好地方性法规的汇编工作。

（八）草拟本市地方性法规解释草案,参与研究本市地方性法规咨询答复。

（九）参与立法后评估工作，研究地方性法规的拟保留、修改或者废止意见。

（十）协助做好报市人大常委会备案的规范性文件审查工作。

（十一）协助做好市人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市人大常委会法制研究中心为市人大常委会办公室管理的相当正科级全额拨款、公益一类事业单位。

三、人员构成情况

梧州市人大常委会法制研究中心核定全额事业编制5名,其中:主任（正科长级)1名、副主任(副科长级)1名。其中，全额事业在职在编3人，其他聘用人员1人。

第二部分：梧州市人大常委会法制研究中心2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算366321.97元。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体预算情况说明

2021年收入总预算366321.97元。其中：

（一）一般公共预算拨款366321.97元，占收入总预算的100 %，本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

（二）本单位无政府性基金预算拨款收入，本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

（四）本单位无事业收入，本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

（五）本单位无事业单位经营收入，本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

三、单位支出总体预算情况说明

2021年支出总预算366321.97元，其中，基本支出预算279719.97元，占支出总预算的76%，项目支出预算86602元，占支出总预算的24%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目312938.64元，占支出总预算85%。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

（二）社会保障和就业支出类科目23671.68元，占支出总预算6%。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

（三）卫生健康支出类科目11957.89元，占支出总预算4%。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

（四）住房保障支出类科目17753.76元，占支出总预算5%。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算366321.97元。收入包括：一般公共预算拨款366321.97元。支出包括：一般公共服务支出312938.64元、社会保障和就业支出23671.68元、卫生健康支出11957.89元、住房保障支出17753.76元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出366321.97元，其中：基本支出279719.97元，项目支出86602元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

事业运行366321.97元，其中：基本支出279719.97 元，项目支出 86602元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、邮电费、开展立法调研差旅费，购买办公设备费用等。

事业单位基本养老保险缴费支出23671.68元，其中基本支出23671.68元，项目支出是0元。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出11957.89元，其中：基本支出11957.89元，项目支出是0元。主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出。

事业单位住房公积金支出17753.76元，其中：基本支出17753.76元，项目支出是0元。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算279719.97元，占支出总预算的77%。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

其中：

工资福利支出预算249719.97元，占基本支出预算90%。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

商品和服务支出预算30000元，占基本支出预算10%。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

2.项目支出86602元，占支出总预算的23%。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

其中：

工资福利支出预算45669.6元，占项目支出预算53%。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

商品和服务支出预算40932.4元，占项目支出预算  47 %。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出279719.97元，其中：人员经费249719.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费30000元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年本单位预算全口径安排“三公”经费支出预算0元。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

2.公务接待费支出预算0元。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

3.公务用车费预算0元。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元。

（2）公务用车购置费0元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算0 元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算0元。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

3.公务用车费预算0元。本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据相对比。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算0元。

其中：本级经费拨款0元。

（2）公务用车购置预算0元。

其中：本级经费拨款0元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排70932.4元，本单位是2020年新成立的事业单位，无上年数据相对比。

其中：基本支出30000元；项目支出40932.4元。包括：商品和服务支出70932.4元。主要用于事业单位按市本级公用经费开支标准安排的办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算18000元，本单位是新成立的事业单位，无上年数据对比。一般公共预算拨款18000元，财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划分，集中采购18000元，其中：货物类采购18000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。截至2020年12月31日，资产原值合计0元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备0元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等0元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉及金额366321.97元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：在职在编人员经费项目249719.97元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目15041.04元、定额商品和服务支出中工会经费项目2958.96元、机关事业单位伙食补助项目12000元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目46602元、专项公用经费立法专项经费22000元、专项公用经费采购办公设备18000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

本单位是2020年新成立的事业单位，无上年度数据对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2021年单位预算报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。