梧州市人大常委会法制研究中心2022年度单位决算

                           目    录

第一部分：梧州市人大常委会法制研究中心概况

                  一、单位职责

                  二、机构设置

                  三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人大常委会法制研究中心2022年度单位决算报表

                  表一：收入支出决算总表

                  表二：收入决算表

                  表三：支出决算表

                  表四：财政拨款收入支出决算总表

                  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                  表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                  表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人大常委会法制研究中心2022年度单位决算情况说明

                  一、2022 年度收入支出决算总体情况

                  二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

                  三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                  四、2022 年度政府性基金支出决算情况

                  五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

                  六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

                  七、其他重要事项情况说明

                  八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市人大常委会法制研究中心概况

一、单位职责

（一）负责我市地方性法规立项的研究工作，协助征集市人大常委会五年立法规划、年度立法计划项目建议,并对立法项目建议进行调研，提交调研报告,为我市地方性法规提供决策参考。

（二）研究和评估我市地方性法规草案中制度设计的可行性、出台时机、实际的社会效果和可能出现的问题,出具评估意见书。

（三）参与研究地方性法规的起草、论证、听证,提出修改意见。

（四）协助市人大常委会相关部门审议地方性法规草案,并在地方性法规案提请表决前,就法规案出台的时机、实际效果、社会风险等进行预测和研判,向常委会提交表决前评估报告。

（五）协助做好地方性法规的报批工作。

（六）协助市人大常委会相关部门开展地方性法规的公布和颁布施行新闻发布会及其他宣传工作。

（七）协助做好地方性法规的汇编工作。

（八）草拟本市地方性法规解释草案,参与研究本市地方性法规咨询答复。

（九）参与立法后评估工作，研究地方性法规的拟保留、修改或者废止意见。

（十）协助做好报市人大常委会备案的规范性文件审查工作。

（十一）协助做好市人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市人大常委会法制研究中心为市人大常委会办公室管理的相当正科级全额拨款、公益一类事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市人大常委会法制研究中心核定全额事业编制5名,其中:主任（正科长级)1名、副主任(副科长级)1名。其中，全额事业在职在编4人，其他聘用人员1人。

第二部分：梧州市人大常委会法制研究中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

第三部分：梧州市人大常委会法制研究中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入33.88万元，其中本年收入33.88万元,较2021年度决算数减少2.35万元，下降6.5%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入33.88万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少2.35万元，下降6.5%，主要原因是项目资金压缩。

（二）本单位2022年度总支出33.88万元，其中本年支出33.88万元,较2021年度决算数增加3.52万元，增长11.6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）27.82万元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效、工会经费、开展立法调研差旅费，购买办公设备费用等。较2021年度决算数增加2.86万元，增长11.5%，主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）2.78万元：主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加0.19万元，增长7.3%，主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出（类）1.22万元：主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出。较2021年度决算数增加0.05万元，增长4.3%，主要原因是人员增加。

4.住房保障支出（类）2.05万元：主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。较2021年度决算数增加0.41万元，增长25%，主要原因是人员增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，与2021年一致。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少5.87万元，下降100%，主要原因是归集上缴。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人大常委会法制研究中心2022年度一般公共预算财政拨款支出33.88万元，较2021年度决算数增加3.52万元，增长11.6%。其中：基本支出31.34万元，项目支出2.53万元。

梧州市人大常委会法制研究中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33.88万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算27.82万元，支出决算为27.82万元，完成年初预算的100%。较年初预算数无变化，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效、工会经费、开展立法调研差旅费，购买办公设备费用等。

事业运行支出27.82万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效、工会经费、开展立法调研差旅费，购买办公设备费用等。较年初预算数无变化。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完年年初预算的100%，较年初预算数无变化，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出2.67万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出，较年初预算数无变化。

2．其他社会和就业支出0.12万元，主要用于在职职工失业保险缴费支出、工伤保险缴费支出，较年初预算数无变化。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算数的100%，较年初预算数无变化，主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出。

事业单位医疗支出1.22万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出，较年初预算数无变化。

（四）住房保障支出（类）年初预算数2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算数的100%，较年初预算数无变化，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

住房公积金支出2.05万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出，较年初预算数无变化。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出31.34万元，比上年增加8.52万元，增长37.3%，主要是人员增加。

其中：人员经费30.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效等；公用经费1.21万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出30.13万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出1.21万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，较2021年度决算数无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，较2021年度决算数无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与预算相比无变化，较上年度数据相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变化，较上年数据相比无变化。全年使用财政拨款安排梧州市人大常委会法制研究中心、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算相比无变化，较上年数据相比无变化。

公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化，较上年数据相比无变化。2022年，梧州市人大常委会法制研究中心、  1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算相比无变化，较上年数据相比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位属全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0 、辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年 度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“办公设备购置”、“立法经费”2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对各项目绩效指标完成情况、预算执行情况、取得的效益等情况进行了自评，促进优化政策措施。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因是因疫情原因外出调研减少，立法经费项目自评得分94.68分。下一步改进措施：是增加外出调研的机会。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。