梧州市人民代表大会常务委员会办公室

2023年部门预算及“三公”经费情况说明

目   录

第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会办公室(人大常委会机关)概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会办公室(人大常委会机关)部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人民代表大会常务委员会办公室(人大常委会机关)2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

（十）决定授予地方荣誉称号；

（十一）地方立法等。

二、机构设置情况

（一）基层预算单位组成：一级预算单位，下设一个二层机构：市人大常委会法制研究中心。

（二）单位性质：全额拨款的行政单位

（三）市人大设专门委员会7个：法制委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生和民族委员会、社会建设委员会、监察和司法委员会。

专门委员会下设7个科级机构：法制委员会办公室、财政经济委员会办公室、农业与农村委员会办公室、环境与资源保护委员会办公室、教育科学文化卫生和民族委员会办公室、社会建设委员会办公室、监察和司法委员会办公室

市人大常委会设办事机构5个：法制工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、办公室、研究室，并分别下设各科室：

1、法制工作委员会下设2个科：法规科、备案审查科

2、选举联络工作委员会下设2个科：选举任免科、代表联络科。

3、预算工作委员会下设1个科：预算审查科。

4、办公室下设4个科：秘书科、人事教育科、信访科、行政科。

5、研究室下设1个科：综合科。

三、人员构成情况

市人大常委会机关为全额财政拨款管理的行政单位，核定行政编制58名，事业编制4名.

市人大常委会法制研究中心核定全额事业编制5名,其中:主任（正科长级)1名、副主任(副科长级)1名。其中，全额事业在职在编4人，其他聘用人员1人。

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2023年收支总预算16784144.70元，同比增加 1265319.67 元，增长8.15%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：本年收入预算16494507.62元，同比增加975682.59  元，增长6.29 %；上年结转结余289637.08元。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是一是人员职务和职级晋升，根据相关规定提高了社会保障和就业支出缴费基数；二是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2023年部门预算编制；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2023年收入总预算16784144.70元，同比增加 1265319.67 元, 增长8.15 %。上年结转结余289637.08元。其中：

（一）一般公共预算拨款16494507.62元，占收入总预算的98.27%，同比增加975682.59元，增长6.29%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余289637.08元。2023年部门预算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2023年部门预算编制。

三、部门支出总体预算情况说明

2023年支出总预算16784144.70元，其中，基本支出预算 13159244.70元，占支出总预算的78.40%，同比增加1280019.67元，增长10.78 %；项目支出预算3624900 元，占支出总预算的21.98 %，同比减少14700元，下降0.4%。主要是2023年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2023年部门预算编制。

（一）一般公共服务支出类科目13848985.56元，占支出总预算82.51 %，同比增加1218814.18元，增长9.65 %。

（二）社会保障和就业支出类科目1308028.59元，占支出总预算7.79 %，同比减少22852.59元，下降1.78 %。

（三）卫生健康支出类科目646109.11元，占支出总预算3.85%，同比增加6513.46元，增长1.02%。

（四）住房保障支出类科目 981021.44 元，占支出总预算5.84%，同比增加17139.44元，增长1.78 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算16784144.7元。收入包括：一般公共预算拨款16494507.62元、上年结转结余     289637.08元。支出包括：一般公共服务支出13848985.56元、社会保障和就业支出1308028.59元、卫生健康支出646109.11元、住房保障支出981021.44元

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本年一般公共预算拨款支出16494507.62元，其中：基本支出12869607.62元，项目支出3624900元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行9694926.49元，其中：基本支出9594926.49  元，项目支出100000元。主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

一般行政事务管理3085000元，其中：基本支出 0元，项目支出3085000元。主要用于全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研、履职工作经费，人大及其常委会理论研究和人大新闻宣传工作经费，市人大常委会依法履职，开展有关法律监督、工作监督、对外交流工作及六个专委、四个办事机构工作经费，立法专项经费等。

人大立法300000元，其中：基本支出0元，项目支出300000元。主要用于立法经费专项支出。

人大监督115000元，其中基本支出0元，项目支出115000元。主要用于人大预算联网监督系统运行费专项支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1308028.59元。主要用于为机关及二层职工缴纳单位部分养老保险。

行政单位医疗支出646109.11元，其中基本支出646109.11元，项目支出0元。主要用于为职工缴纳单位部分医疗保险。

住房公积金支出981021.44元，其中基本支出981021.44元，项目支出0元。主要用于为机关及二层职工编职工缴纳单位部分公积金。

事业运行支出364421.99元，其中基本支出339521.99元，项目支出24900元。主要用于二层机构人大常委会法制研究中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

事业单位基本养老保险缴费支出38866.99元。用于二层机构人大常委会法制研究中心事业单位基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出19460.57元，其中基本支出19460.57元，项目支出0元。主要用于二层机构人大常委会法制研究中心事业单位医疗支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 12869607.62元，占一般公共预算支出的78.02 %，同比增加990382.59元，增长8.34 %。其中：

工资福利支出预算9939533.75 元，占基本支出预算 77.23 %，同比增加 759421.66 元，增长8.27 %。

商品和服务支出预算2772393.87元，占基本支出预算21.54 %，同比增加259570.93元，增长10.33 %。

对个人和家庭补助支出预算157680元，占基本支出预算1.23 %，同比减少5610元，下降3.44 %。

资本性支出预算 0 元，占基本支出预算 0 %，同比减少23000元，下降100 %。

2. 项目支出3624900元，占一般公共预算支出的21.98 %，同比减少14700元 ，下降0.4 %。其中：

工资福利支出预算 0  元，占项目支出预算 0 %，同比无变化。

商品和服务支出预算 3624900元，占项目支出预算100 %，同比减少14700元，下降0.4 %。

对个人和家庭补助支出预算0 元，占项目支出预算 0  %，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本年一般公共预算基本支出12869607.62    元，其中：

人员经费10437306 .68元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2432300.94元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 69000 元，同比增加6000元，增长 9.52 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比增加0元，增长0 %，同比增减无变化，主要原因是根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2. 公务接待费支出预算 69000 元，同比增加6000  元，增长9.52 %，增加主要原因是由于疫情放开，国家及自治区领导调研考察增加，公务接待也相应增加。

3. 公务用车费预算 0元，同比无增减变化 ，由于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此2023年部门预算没有安排公务用车运行维护费预算。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增减无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 69000元，同比增加6000 元，增长9.52 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增加0元，同比增减无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 69000元，同比增加6000元，增长9.52 %。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无增减变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比增减无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市人民代表大会常务委员会本级及下属单位共有   1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排2432300.94元，其中：基本支出预算2401599.9元，项目支出预算3600000元，同比增加423776.96元，增加7.60%，主要原因是增加了人员，使预算总体有所增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、会议费等日常公用经费支出。

另外，梧州市人民代表大会常务委员会下属共有1个事业单位，事业运行经费总预算安排79329.56元，其中：基本支出预算79329.56元，项目支出预算0元，同比增加12026.52元，增长17.87%。主要原因是在职在编人员增加。主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工公经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算122000元，同比减少381000元，下降75.7%，主要原因是2023年人大政采计划减少。其中：政府集中采购预算0元，占政府采购预算的0%，同比减少0元，下降0%；分散采购122000元，占政府采购预算的100%，。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款122000元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购122000元，占政府采购预算100%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购0元，占政府采购预算0%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，截至2022年12月31日，资产原值合计1567468.35元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备1088338.16 元。3. 专用设备 199.36元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等478930.83元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）8个，专项公用经费全国全区全市人大代表学习、观察、调研工作经费项目1945000元;专项公用经费市人大常委会依法履职、开展监督工作、对外交流活动工作项目700000元；专项公用经费立法经费项目300000元；专项公用经费人大及常委会讨论研究和人大新闻宣传工作经费项目360000元；专项公用经费学习培训专项经费项目100000元；专项公用经费人大预算联网监督系统运行费项目115000元；其他专项支出残疾人就业保障金80000元;上年结余收入289637.08元；

机关所属事业单位共有绩效项目2个，涉及一般公共预算拨款24900元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2023年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。