梧州市人民代表大会常务委员会办公室

2022年部门预算及“三公”经费情况说明

目录

第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会办公室(人大常委会机关)概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会办公室(人大常委会机关)部门预算及“三公”经费情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人民代表大会常务委员会办公室(人大常委会机关)2022年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

（十）决定授予地方荣誉称号；

（十一）地方立法等。

二、机构设置情况

（一）基层预算单位组成：一级预算单位，下设一个二层机构：市人大常委会法制研究中心。

（二）单位性质：全额拨款的行政单位

（三）市人大设专门委员会7个：法制委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生和民族委员会、社会建设委员会、监察和司法委员会。

专门委员会下设7个科级机构：法制委员会办公室、财政经济委员会办公室、农业与农村委员会办公室、环境与资源保护委员会办公室、教育科学文化卫生和民族委员会办公室、社会建设委员会办公室、监察和司法委员会办公室

市人大常委会设办事机构5个：法制工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、办公室、研究室，并分别下设各科室：

1、法制工作委员会下设2个科：法规科、备案审查科

2、选举联络工作委员会下设2个科：选举任免科、代表联络科。

3、预算工作委员会下设1个科：预算审查科。

4、办公室下设4个科：秘书科、人事教育科、信访科、行政科。

5、研究室下设1个科：综合科。

人员编制：市人大常委会机关行政编制56名，事业编制4名。

三、人员构成情况

（一）人员编制：市人大常委会机关行政编制56名，事业编制4名.

（二）经费管理方式：市人大常委会机关职能科室及内设机构统一核算经费，不实行独立核算。

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022年收支总预算15518825.03元，同比减少1118217.27 元，下降6.72%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

按照：“三保”底线的原则和严格落实过紧日子的要求，二是勤俭节约，精打细算，使收入预算有所减少。

二、部门收入总体预算情况说明

2022年收入总预算15518825.03 元，同比减少1118217.27元, 下降6.72 %。其中：

（一）一般公共预算拨款15518825.03 元，占收入总预算的 100 %，同比减少1118217.27元，下降6.72 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022年支出总预算15518825.03元，其中，基本支出预算11879225.03元，占支出总预算的76.55%，同比减少295261.27元，下降 2.43 %；项目支出预算 3639600 元，占支出总预算的23.45 %，同比减少822956元，下降18.44%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目12630171.38 元，占支出总预算81.39  %，同比减少1186006.97元，下降8.58 %。

（二）社会保障和就业支出类科目1285176元，占支出总预算8.28 %，同比增加33020.48元，增长2.64%。

（三）卫生健康支出类科目639595.65 元，占支出总预算  %，同比增加10003.86  元，增长1.59%。

（四）住房保障支出类科目963882元，占支出总预算  6.21%，同比增加24765.36元，增长2.64 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算 15518825.03元。收入包括：一般公共预算拨款15518825.03元、支出包括：一般公共服务支出12630171.38元、社会保障和就业支出1285176   元、卫生健康支出639595.65元、住房保障支出963882元

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出15518825.03元，其中：基本支出11879225.03元，项目支出3639600元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行8790280.07元，其中：基本支出8790280.07  元，项目支出0 元。主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

一般行政事务管理 3155000元，其中：基本支出0元，项目支出 3155000元。主要用于全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研、履职工作经费，人大及其常委会理论研究和人大新闻宣传工作经费，市人大常委会依法履职，开展有关法律监督、工作监督、对外交流工作及六个专委、四个办事机构工作经费，立法专项经费,人大会议室升级改造等.

人大立法330000元，其中：基本支出0元，项目支出330000元。主要用于立法经费专项支出。

人大监督115000元，其中基本支出0元，项目支出115000元。主要用于人大预算联网监督系统运行费专项支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1285176元。用于社会保障缴费。

行政单位医疗支出628198.91元，其中基本支出628198.91元，项目支出0元。主要用于行政单位医疗支出。

住房公积金支出963882元，其中基本支出963882元，项目支出0元。主要用于住房公积金支出。

事业运行支出239891.31元，其中基本支出200291.31元，项目支出39600元。主要用于二层机构人大常委会法制研究中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

事业单位医疗支出11396.74元，其中基本支出617633.9元，项目支出0元。主要用于二层机构人大常委会法制研究中心事业单位医疗支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算11879225.03元，占一般公共预算支出的 76.55 %，同比减少1118217.27元，下降6.72 %。其中：

工资福利支出预算9180112.09元占基本支出预算   77.28%，同比减少506648.21元，下降5.23 %。

商品和服务支出预算2512822.94元，占基本支出预算21.15 %，同比增加202512.94元，增长8.77 %。

对个人和家庭补助支出预算 163290元，占基本支出预算1.37%，同比增加38874 元，增长31.25 %。

资本性支出预算 23000  元，占基本支出预算0.19 %，同比减少30000 元，下降56.6 %。

2. 项目支出3639600元，占一般公共预算支出的 23.45 %，同比减少822956 元 下降18.44 %。其中：

工资福利支出预算 80000  元，占项目支出预算2.2 %，同比减少47426.6 元，下降37.22 %。

商品和服务支出预算3065000元，占项目支出预算84.21 %，同比减少1270129.4元，下降29.3 %。

对资本性支出支出预算494600 元，占项目支出预算 13.59%，同比增加494600元，增长100%，主要原因是2022年梧州人大会议室升级改造购买办公设备，使预算有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出11879225.03元，其中：

人员经费9343402.09元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2535822.94元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算63000  元，同比减少5000元，下降7.35 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增加（减少）  0元，同比增减无变化，主要原因是根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2. 公务接待费支出预算63000元，同比减少5000  元，下降7.35 %，减少主要原因是严格执行中央八项规定，严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模，接待标准，减少公务接待费用支出。

3. 公务用车费预算 0 元，同比无增减变化 ， 由于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此2021年部门预算没有安排公务用车运行维护费预算。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比增减无变化。（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算63000   元，同比减少5000 元，下降7.35 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增加（减少） 0 元，同比增减无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算63000元，同比减少5000元，下降7.35 %。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模，接待标准，减少公务接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无增减变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比增减无变化。（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2022年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

1．部门本级和下属单位全部都是机关的：

梧州市人民代表大会常务委员会本级及下属单位共有   1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排5577822.94元，其中：基本支出预算2512822.94元，项目支出预算3065000元，同比减少1049684.06 元，下降15.84 %，主要原因是严格落实过紧日子的要求，使收入预算减少。

另外，梧州市人民代表大会常务委员会下属共有1个事业单位，事业运行经费总预算安排67303.04元，其中：基本支出67303.04元，同比减少3629.36元，下降5.12%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，使收入预算减少。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算503000元，同比增加432000元，增长608.54 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款  503000元，财政专户管理的资金安排0元，按采购项目类型划分，集中采购503000元，其中：货物类采购503000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0 元，其中：货物类采购503000元、工程类采购0元、服务类采购0 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，截至2021年12月31日，资产原值合计1196252.48元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备806020.14  元。3. 专用设备 398.32元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等 389834.02元。

（四）预算绩效说明。

2022年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含基本支出）29个，项目涉及金额15518825.03 元，其中：在职在编人员经费项目6660669.08元 ; 定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目1084703.58元;定额商品和服务支出中工会经费项目103296.42元；公用经费（改革性补贴）公务交通补贴项目737400元、机关事业单位伙食补助项目216000元; 编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目270395.26元;专项公用经费全国全区全市人大代表学习、观察、调研工作经费项目730000元;专项公用经费市人大常委会依法履职、开展监督工作、对外交流活动工作项目800000元；专项公用经费立法经费项目330000元；专项公用经费人大及常委会讨论研究和人大新闻宣传工作经费项目875000元；专项公用经费学习培训专项经费项目150000元；专项公用经费人大预算联网监督系统运行费项目115000元；梧州人大会议室改造600000元

机关所属事业单位共有绩效项目（含基本支出）7个，项目涉及金额291043.57元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：在职在编人员经费项目184140.53元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目10000.32元、定额商品和服务支出中工会经费项目2694.72元、机关事业单位伙食补助项目8000元、编外人员支出（友缘）项目46608元、办公设备购置项目14600元、立法经费项目25000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2022年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。