梧州市人民代表大会常务委员会2021年部门决算

目    录

第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

（十）决定授予地方荣誉称号；

（十一）地方立法等

二、机构设置

梧州市人民代表大会常务委员会是一级预算单位，是全额拨款的行政单位，下设一个二层机构：市人大常委会法制研究中心。

三、编制现状

市人大设专门委员会7个：法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生和民族委员会、社会建设委员会。

专门委员会下设7个科级机构：法制委员会办公室、监察和司法委员会办公室、财政经济委员会办公室、农业与农村委员会办公室、环境与资源保护委员会办公室、教育科学文化卫生和民族委员会办公室、社会建设委员会办公室。

市人大常委会设办事机构5个：法制工作委员会、选举联络工作委员会、办公室、研究室，预算工作委员会，并分别下设各科室：

1、法制工作委员会下设2个科：法规科、备案审查科

2、选举联络工作委员会下设2个科：选举任免科、联络科。

3、办公室下设4个科：秘书科、人事教育科、信访科、行政科。

4、研究室下设综合科。

人员构成情况

（一）人员编制：市人大常委会机关行政编制57名，后勤事业编制4名。

（二）经费管理方式：市人大常委会机关职能科室及内设机构统一核算经费，不实行独立核算

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2139.86万元，其中本年收入 2139.86万元,较2020年度决算数增加377.98万元，增长21.45 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2139.86万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加377.98万元，增长21.5%，主要原因：一是增加二层机构梧州市人大常委会法制研究中心；使收入决算总体有所增加，二是增加换届人大代表培训经费及增开了一次全市人民代表大会导致相关支出费用增加。

（二）本部门2021年度总支出 2139.86万元，其中本年支出2047.08万元,较2020年度决算数增加231.45万元，增长12.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1764.93万元：主要用于保证市人大常委会日常行政运行所发生的基本支出和履行市人大常委会职责所发生的项目支出，较2020年度决算数增加213.41万元，增长13.8%，主要原因：一是增加二层机构梧州市人大常委会法制研究中心；使支出决算总体有所增加，二是增加换届人大代表培训经费及增开了一次全市人民代表大会导致相关支出费用增加。

2．社会保障和就业支出（类）125.44万元：主要用于主要用于市人民代表大会常务委员会本级按国家规定缴纳的社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出，较2020年度决算数增加8.21万元，增长7 %，主要原因是增加二层机构梧州市人大常委会法制研究中心；使支出决算总体有所增加。

3．卫生健康支出（类）62.93万元：主要用于市人大常委会按国家规定为职工计缴纳医疗保险金的支出。

较2020年度决算数增加3.98万元，增长6.8%，主要原因是增加二层机构梧州市人大常委会法制研究中心；使支出决算总体有所增加。

4．住房保障支出（类）93.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2020年度决算数增加5.86万元，增长6.7%，主要原因是增加二层机构梧州市人大常委会法制研究中心；使支出决算总体有所增加。

5.年末结转和结余92.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加86.53万元，增长1384.48 %，主要原因一是增加二层机构梧州市人大常委会法制研究中心；使结转和结余总体有所增加，二是学习培训经费及部分人员经费结转。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出2047.08万元，较2020年度决算数增231.45万元，增长12.7%。其中：基本支出1385.10万元，项目支出661.98万元。

梧州市人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款年初预算为1663.7万元，支出决算为2139.86万元，完成年初预算的128.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1693.2万元，支出决算为1764.93万元，完成年初预算的104%。较年初预算数增加的原因主要是增加换届人大代表培训经费，主要用于2021年市县乡换届选举补助。

1．行政运行1521.19万元，主要用于人大事务运行，较年初预算数减少105.88万元,主要是根据过紧日子相关文件规定调减差旅费、培训费、会议费等项目经费。

2．人大会议218.78万元，较2021年年初预算数增加177.61万元,主要用于召开梧州市十四届人大八次会议、十五届人大一次会议的会议费用，因人民代表大会属于一类会议不列入部门预算，因此无法与预算作对比。

3．事业运行支出24.96万元，主要用于二层机构人大常委会法制研究中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

较年初预算数减少0.01万元, 主要是根据过紧日子相关文件规定调减项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为125.44万元，支出决算为125.44万元，完成年初预算的100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）125.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）年初预算为62.93万元，支出决算为62.93万元，完成年初预算的100%。

行政单位医疗支出62.93万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为93.78万元，支出决算为93.78万元，完成年初预算的100%。

住房公积金（项）93.78万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，完成年初预算的100%。

（五）事业单位医疗支出1.17万元，主要用于二层机构人大常委会法制研究中心事业单位医疗支出。完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1385.10   万元，比上年增加68.46万元，增长3.5%，主要是增加二层机构梧州市人大常委会法制研究中心；使支出决算总体有所增加。

其中：人员经费 1211.47 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等；公用经费 173.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、公务接待费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1144.49 万元，完成年初预算的   93%，主要原因是年中人员变动。

（二）商品和服务支出 173.62 万元，完成年初预算的98%，主要原因是年中人员变动

（三）对个人和家庭的补助 66.99 万元，完成年初预算的100 %，较2021年年初预算数持平。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，政府性基金本年收入为0万元，与上年相比无增减变化。与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比无增减变化。与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算    5.25万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为 5.25 万元，比预算减少1.55 万元，低于预算原因是公务出国（境）费和公务接待费用减少,比去年减少0.24  万元，下降4.37 %，减少原因主要是受新冠肺炎疫情影响各地公务活动减少，导致公务接待费减少。其中，本部门没有因公出国支出预算，也没有因公出国支出，公务用车购置支出决算比预算减少0 万元，比去年减少0万元，下降0%，公务用车运行维护费支出决算比预算减少0万元，比去年减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算比预算减少1.55  万元，比去年减少0.24  万元，下降4.37  %，减少原因主要是受新冠肺炎疫情影响各地公务活动减少，导致公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排梧州市人民代表大会常务委员会所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出  0万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出   0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市人民代表大会常务委员会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出  0万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 5.25 万元,国内公务接待批次  53次，人次 477次，国（境）外公务接待批次  0次，人次 0 次。其中：

外事接待批次 0 次，人次  0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出172.52万元，比年初预算数减少1.2万元，减少0.1 %。主要原因是人员变动，导致经费结余。比2020年增加17.98万元，增长1.12 %。主要原因是：与2020年相比，人员增加导致日常费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额 22.43 万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出15.94 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级领导干部用车  0辆、主要领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车  0辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金443.21万元，占一般公共预算项目支出总额的65%。组织对2021年度编外人员支出，全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研、履职经费和市人大常委会依法履职，开展监督工作，市人大常委会依法履职、开展监督工作，对外交流活动经费、立法专项经费等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金443.21元。

共组织对2021年度编外人员支出，全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研、履职经费和市人大常委会依法履职，开展监督工作，市人大常委会依法履职、开展监督工作，对外交流活动经费、立法专项经费等10个进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出443.21万元。组织对开展整体支出绩效评价试点。其中：对全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研、履职项目进行第三方机构绩效评价。涉及一般公共预算支出229万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，发现的主要问题及原因：与自治区与区内兄弟城市相比较，我市人大代表工作的开展还缺乏一些必要的财政政策支持，制约了工作的开展与提高。如市、县、乡三级人大代表每年履职经费划拨，缺乏明确的指导政策与具体的实施标准，经费保障有待进一步核实。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，一是对人大常委会依法履职、开展监督工作，对外交流活动工作经费项目自评得分为100分。二是对编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为100分。三是对人大及其常委会工作理论研究和人大新闻宣传工作专项经费项目自评得分为100分。四是对人大预算联网监督系统运行费项目自评得分为100分。五是对立法项目经费项目自评得分为100分。六是对全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研、工作经费项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：是依法履职，保障市人大常委会领导开展各项工作，开展法律监督和对一府两院的监督工作，保障人大常委会工作的顺利进行。因部分项目疫情原因无法开展，财政压减项目经费。七是对学习培训经费自评得分为98分，因部分项目疫情原因无法组织干部外出培训。下设二层机构市人大常委会法制研究中心一是对编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）自评得分为100分。二是对采购办公设备自评得分为100分。三是对立法专项经费自评得分为100分。

下一步改进措施：结合2021年市、县、乡三级人大代表工作要求，进一步加强指导，增强绩效考评工作的针对性、灵活性，实施调整机制，及时根据工作实际对考评目标进行调整，确保绩效考评各项工作顺利推进，圆满实施。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。