梧州市人民代表大会常务委员会2022年部门决算公开

来源：梧州市人大发布日期：2023-10-13 分享到：

专门委员会下设7个科级机构：法制委员会办公室、监察和司法委员会办公室、财政经济委员会办公室、农业与农村委员会办公室、环境与资源保护委员会办公室、教育科学文化卫生和民族委员会办公室、社会建设委员会办公室。

市人大常委会设办事机构5个：法制工作委员会、选举联络工作委员会、办公室、研究室，预算工作委员会，并分别下设各科室：

1、法制工作委员会下设2个科：法规科、备案审查科

2、选举联络工作委员会下设2个科：选举任免科、联络科。

3、办公室下设4个科：秘书科、人事教育科、信访科、行政科。

4、研究室下设综合科。

人员构成情况

（一）人员编制：市人大常委会机关行政编制核定数53名，后勤服务聘用人员控制数5名，事业编5名。

（二）经费管理方式：市人大常委会机关职能科室及内设机构统一核算经费，不实行独立核算

第二部分梧州市人民代表大会常务委员会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表。

第三部分梧州市人民代表大会常务委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2290.05万元，其中本年收入2290.05万元,较2021年度决算数增加150.19万元，增长7.0%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2290.05万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加150.19万元，增长7.0%，主要原因：一是增加梧州市人大会议室改造的项目，使收入决算总体有所增加；二是增开了一次全市人民代表大会导致相关支出费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与2021年一致。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与2021年一致。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与2021年一致。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金。与2021年一致。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少92.78万元，下降100%，主要原因是余额年底财政收回。

（二）本部门2022年度总支出2290.05万元，其中本年支出2290.05万元,较2021年度决算数增加242.97万元，增长11.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1984.98万元：主要用于保证市人大常委会日常行政运行所发生的基本支出和履行市人大常委会职责所发生的项目支出，较2021年度决算数增加220.05万元，增长12.5%，主要原因：一是增加梧州市人大会议室改造的项目；使收入决算总体有所增加，二是增开了一次全市人民代表大会导致相关支出费用增加。

2．社会保障和就业支出（类）129.04万元：主要用于主要用于市人民代表大会常务委员会本级按国家规定缴纳的社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出，较2021年度决算数增加3.6万元，增长2.9%，主要原因是职工养老保险基数增长.

3．卫生健康支出（类）64.04万元：主要用于市人大常委会按国家规定为职工计缴纳医疗保险金的支出。

较2021年度决算数增加1.11万元，增长1.8%，主要原因是职工医疗保险基数增长.

4．住房保障支出（类）112.01万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2021年度决算数增加18.23万元，增长19.4%，主要原因是住房公积金基数调整。

年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少92.78万元，下降100%，主要原因是余额年底财政收回。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2290.05万元，较2021年度决算数增加242.97万元，增长11.9%。其中：基本支出1694.28万元，项目支出595.77万元。

梧州市人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1551.88万元，支出决算为2290.05万元，完成年初预算的147.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1522.78万元，支出决算为1984.98万元，完成年初预算的130.4%。较年初预算数增加的原因主要是：一是根据工作安排增加人大代表活动及代表履职平台建设补充经费导致相关项目支出费用增加，主要用于市县乡代表视察、代表进站；二是增加召开了一次全市人民代表大会。使支出决算总体有所增加。其中：

1．行政运行1732.36万元，主要用于人大事务运行，较年初预算数增加493.33万元,主要是根据工作安排增加了项目支出。

2.人大会议224.80万元，主要用于召开梧州市十五届人大一次会议、梧州市十五届人大二次会议的会议费用，因人民代表大会的会议费按规定不列入部门年初预算，因此无法与预算数作对比。

3.事业运行支出27.82万元，主要用于二层机构人大常委会法制研究中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

较年初预算数增加3.84万元,主要是追加人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为129.04万元，支出决算为129.04万元，完成年初预算的100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）年初预算为62.82万元，支出决算为62.82万元，完成年初预算的100%。

行政单位医疗支出62.82万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为112.01万元，支出决算为112.01万元，完成年初预算的100%。

住房公积金（项）112.01万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，完成年初预算的100%。

（五）事业单位医疗支出1.22万元，主要用于二层机构人大常委会法制研究中心事业单位医疗支出。完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1694.28万元，比上年增加309.18万元，增长22.3%，主要是人员变动导致经费支出增加。

其中：人员经费1479.04万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等；公用经费213.2万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、公务接待费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1392.01万元，完成年初预算的93%，主要原因是年中人员变动。

（二）商品和服务支出213.2万元，完成年初预算的98%，主要原因是年中人员变动

（三）对个人和家庭的补助87.03万元，完成年初预算的100 %，较2021年年初预算数持平。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，政府性基金本年收入为0万元，与上年相比无增减变化。与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比无增减变化。与预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.3万元，完成预算的100%，比上年增加1.05万元，主要原因是公务接待批次及人员增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算6.3万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市人民代表大会常务委员会所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市人民代表大会常务委员会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出6.3万元，完成预算的100%，比上年增加1.05万元，原因是公务接待批次及人员增加。国内公务接待批次40次，人次300次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出213.20万元，比年初预算数减少38.08万元，降低15.2%，主要原因是厉行节约，科学调整。比上年决算数增加40.68万元，增长23.6%。主要原因是：与2021年相比，修缮及改造人大会议室，维修费和办公设备购置费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额86.49万元，其中：政府采购货物支出14.91万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出11.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对2022年度全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研、履职经费等8个项目进行了部门评价，共涉及资金370.97万元，占一般公共预算项目支出总额的62%。我部门2022年度项目支出预算不涉及政府性基金。

其中：对全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研、履职项目进行第三方机构绩效评价。涉及一般公共预算支出236万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，发现的主要问题及原因：与自治区与区内兄弟城市相比较，我市人大代表工作的开展还缺乏一些必要的财政政策支持，制约了工作的开展与提高。如市、县、乡三级人大代表每年履职经费划拨，缺乏明确的指导政策与具体的实施标准，经费保障有待进一步核实。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，一是对人大常委会依法履职、开展监督工作，对外交流活动工作经费项目自评得分为100分。二是对人大及其常委会工作理论研究和人大新闻宣传工作专项经费项目自评得分为100分。三是对人大预算联网监督系统运行费项目自评得分为100分。四是对立法项目经费项目自评得分为97.67分。五是对全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研、工作经费项目自评得分为100分，六是学习培训专项经费自评得分为93.66分，七是对梧州人大会议室升级改造专项经费自评得分100分。八是2022年市人大代表履职平台建设补充活动经费及市人大代表活动经费自评得分100分。自评发现的主要问题及原因：一是学习培训经费和立法项目经费自评得分减少，是因部分项目疫情原因无法组织干部外出培训，财政压减项目经费。下设二层机构市人大常委会法制研究中心一是对采购办公设备自评得分为100分。二是对立法专项经费自评得分为94.68分。

组织对“全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研、履职和学习培训专项经费个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看目标全部按计划完成，评价等级为优秀，基本完成绩效目标。

下一步改进措施：结合2022年市、县、乡三级人大代表工作要求，进一步加强指导，增强绩效考评工作的针对性、灵活性，实施调整机制，及时根据工作实际对考评目标进行调整，确保绩效考评各项工作顺利推进，圆满实施。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表一：